ПЛАН устранения замечаний, выявленных в ходе проверки отделом качества

№

п/п

Выявленные замечания

Принятые меры по устранению

Ответственный Исполнитель

Срок

1

2

3

4

5

1

Не обеспечивается дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями.

Дублирование текстовых сообщений голосовыми включен в план 2019 года, как приобретение соответств-го оборудования

Директор

Закиров И.Б.

Декабрь

2019 года

2

Отсутствует речевое оповещение при угрозе пожара или террористической атаки

Речевое оповещение при угрозе пожара или террористической атаки будет установлено до 25.12.2018 года.

Директор

Закиров И.Б.

25.12.2018г.

3

Фактический размер жилой площади, приходящейся на одного получателя соцуслуг , кроме комнат №9,15,17,19,20 не соответствует требованиям, установленным постановлением от 31.12.2014г. №1100. Фактический размер жилой площади составляет от 2,48 кв.м до 5,5 кв.м на человека.

О проблеме несоответствия фактических размеров жилой площади было доложено в министерство, с предложением переселить часть проживающих на второй этаж на место склада мягкого инвентаря. Однако, на сегодняшний день возможности перевести склад на другое место нет, так как нет других свободных помещений.

Директор

 Закиров И.Б.

По мере согласования с министерством

4

В учреждении отсутствует приемно-карантинное отделение.

Строительство приемно-карантинного отделения включен в план учреждения по ремонту и строительству, информация направлена в министерство, предписание Роспотребнадзора №310/26 от 04.03.2016года.

Директор

 Закиров И.Б.

По мере согласования с Министерством

5

На территории обнаружены пустые картонные коробки.

Коробки утилизированы на макулатуру.

Техперсонал

Устранено

6

На официальной интернет-странице:

- во вкладке «персональный состав работников» не обновлена информация.

- в подразделе «документы» не представлены устав, лицензия, коллективный договор, правила внутреннего распорядка для получателей соцуслуг, правила внутреннего трудового распорядка.

- в разделе «услуги» отсутствует подраздел «порядок предоставления социальных услуг».

- во вкладке «услуги, утвержденные постановлением КМ РТ»,  не размещено наименование постановления КМ.

Информация на сайте обновлена, все необходимые недостающие документы внесены, доработаны. Дата последнего обновления 30.11.2018 г.

Специалист по социальной работе Пуль М.В.

Устранено

7

При выборочной проверке личных дел установлено:

- отсутствуют акты сдачи-приемки социальных услуг за октябрь 2018г.

- в личном деле Любимова В.С. отсутствует документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета по месту жительства, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство. В личном деле Сальлева П.А. отсутствует документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета по месту жительства, страховое свидетельство.В личном деле Матросовой Р.Т. отсутствуют страховое свидетельство, пенсионное удостоверение, документ удостоверяющий личность. В личном деле Гайнутдиновой Г.Г отсутствует заявление гражданина о предоставлении социального обслуживания, отсутствует подпись в ИПР.

- акты сдачи-приемки имелись. На момент проверки не были размещены в личные дела. У всех получателей соцуслуг  на сегодняшний день  в личных делах имеются акты за октябрь и предыдущие месяца.

- оригиналы документов всех получателей социальных услуг (паспорта, пенсионные удостоверения и страховые свидетельства) находятся в сейфе у старшей медсестры для наилучшей сохранности документов. В личные дела  размещены недостающие  копии  документов. Подпись Гайнутдиновой Г.Г. внесена в ИПРА.

Специалист по социальной работе Пуль М.В.

Устранено

8

При выборочной проверке арматурных карт установлено, что не соблюдается норма выдачи мягкого инвентаря. За 10 месяцев выдано:

- Корниловой Е.С. (простыня: положено 2шт, по факту-3; пододеяльник: положено 2, по факту-3; наволочка: положено 2, по факту-3, колготки: положено 2, по факту – 0; полотенце банное: положено 1, по факту – 0.

- Яфаровой Г.А. (коготки: положено 2, по факту-0; полотенце банное: положено 1, по факту – 0, ночная сорочка, пижама положено 2, по факту – 0).

- Асадуллину Ф.М. (пижама: положено 2, по факту -0, носовые платки: положено 4, по факту -0, майка: положено 1, по факту -0.)

Корнилова Е.С. нуждается в постороннем уходе, простыни заменяются чаще, чем  требуется по нормативу. Некоторые проживающие отказываются от получения мягкого инвентаря (колготки, майки, пижамы).

Имеющиеся замечания будут устранены.

Заведующая хозяйством Кашапова Ф.И.

30.12.2018г.

9

Постельные принадлежности у получателей социальных услуг частично в неудовлетворительном состоянии.

Замена постельных принадлежностей произведена 20.11.2018г. Постельные принадлежности новые.

Заведующая хозяйством Кашапова Ф.И.

Устранено

10

Для контроля качества приготовленной пищи создана бракеражная комиссия в составе 4-х человек, бракераж осуществляется одним сотрудником. Бракеражный журнал заполнен заблаговременно.

В приказ о составе бракеражной комиссии внесены поправки, где комиссия в составе 7ми человек. Бракераж осуществляет бракеражная комиссия в составе не менее 3х человек. Журнал заполняется  после снятия пробы.

Старшая медсестра Хуснутдинова Г.Н.

Замечание устранено

11

20.11.18г. в 17ч15мин была осуществлена проверка суточных проб, установлено, что суточные пробы с ужина 18.11.18г. были утилизированы.

Суточные пробы хранятся в холодильнике 48 часов. Нарушения впредь не допускаются.

Повар

 Кандрова Л.Г.

Устранено

12

Сыр на складе хранится в полиэтиленовом  пакете.

Разрезанные от общей массы куски сыра хранятся в холодильнике, обернутые пергаментной бумагой.

Завсклад

Ушкова Н.А.

Устранено

13

Анализ обеспечения питанием за 10 месяцев  показал превышение потребление картофеля на 8%, молока и молочных продуктов на 6%, говядины на 6%. Снижение потребление рыбы мороженой на 26%, капусты на  9%.

При нормировании рыбы, необходимо учитывать и   консервы рыбные, сельдь соленую, которые в ходе  анализа проверяющими не были учтены. За 10 месяцев показатели рыбы по факту 78 гр., при средней  норме 76 гр. (превышение незначительное).

До конца 2018 года все остальные  показатели будут  приближены   к нормативным.

Старшая медсестра Хуснутдинова Г.Н.

30.12. 2018 г.

14

В учреждении питьевой режим организован с нарушением: кулер с некипяченой водой, грязные одноразовые стаканчики.

Грязный одноразовый стаканчик по факту был в одном экземпляре. Один из проживающих оставил его, после использования. Хотя рядом имеется урна для грязных стаканов.

Кулер с некипяченой водой изъят. Установлен графин с кипяченой водой.

Старшая медсестра Хуснутдинова Г.Н.

Устранено

15

В учреждении отсутствует ответственный за внутренний контроль качества оказания медицинских услуг, утвержденный план внутреннего контроля медицинской деятельности, акты по итогам проведенного контроля.

Назначен ответственный врач Кашапов А.Р. План составлен. Акты по итогам будут составлены.

Врач

Кашапов А.Р.

Устранено

16

У получателей социальных услуг Д.А.Гарипова, Хисамутдиновой Р.С., Асадуллина Г.Х. по итогам проведенного углубленного медицинского осмотра за 2018 год, отсутствуют результаты анализа мочи и крови.

При проведении очередного углубленного медицинского осмотра, все необходимые анализы будут проведены.

Контроль за старшей медсестрой Хуснутдиновой Г.Н.

1 квартал

2019 г

17

По результатам мед.осмотра получателям  соц.услуг М.Г.Кашаповой и Е.Г.Арефьевой было рекомендовано сделать УЗИ малого таза, рекомендации не выполнены.

УЗИ малого таза рекомендовано провести  в течение года. Медосмотр проведен в апреле 2018 года. УЗИ малого таза получателям услуг запланировано сделать до конца  этого года.

Контроль за старшей медсестрой Хуснутдиновой Г.Н.

Декабрь 2018года

18

Получателю социальных услуг Г.Х.Асадуллину, по итогам углубленного медосмотра от 17.02.2018г, был назначен препарат «хлорпротиксен» 2 раза в день, назначение не выполнено, лист назначения отсутствует.

 Фактически назначение  было выполнено, на момент проверки не было листа  назначения.

Контроль за старшей медсестрой Хуснутдиновой Г.Н.

Устранено

19

По итогам медосмотра в 2018 году, в листе медосмотра получателя соцуслуг Павловой Н.Н. отсутствуют заключения хирурга и невролога.

Павлова Н.Н. хирургом и неврологом осмотрены, записи сделаны.

Контроль за старшей медсестрой Хуснутдиновой Г.Н

Устранено

20

На момент проверки в учреждении обнаружены препараты льготного лекарственного обеспечения без указания фамилий получателей социальных услуг.

Заведен журнал, препараты подписаны, учет выдачи ведется.

Медсестра

Шаймарданова Ж.А.

Устранено

21

В учреждении не организована работа по санаторно-курортному лечению и реабилитации получателей соцуслуг.

Получатели социальных услуг заявляют добровольный отказ от санаторно-курортного лечения. К тому же многим из них требуется сопровождение. При выборочном  опросе проверяющими, также был выражен отказ получателей социальных услуг от  санаторно-курортного лечения.

Контроль за старшей медсестрой Хуснутдиновой Г.Н

По мере поступления путевок и заявлений от получателей социальных услуг

22

Социально-трудовые услуги оказывает сп.по соц.работе М.В.Пуль, журнал оказания соцуслуг не заведен, оказанные услуги не отмечаются.

Все необходимые журналы заведены. Услуги отмечаются.

Специалист по социальной работе Пуль М.В.

Устранено

23

Социально-правовые услуги не оказываются.

Оклад юриста 0,5% (около 5000 руб). Из-за низкой заработной платы,  ставка юриста вакантна

Директор

Закиров И.Б.

По ходу обращений за должностью юриста

24

Заведен совместный журнал оказания психологических и педагогических услуг, однако не прописываются фамилии получателей социальных услуг.

Фамилии, имена, отчества  прописаны. Журналы ведутся.

Психолог-воспитатель Шарифуллина Г.М.

Устранено

№

п/п

Выявленные замечания

Принятые меры по устранению

Ответственный Исполнитель

Срок

1

2

3

4

5

1

Не обеспечивается дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями.

Дублирование текстовых сообщений голосовыми включен в план 2019 года, как приобретение соответств-го оборудования

Директор

Закиров И.Б.

Декабрь

2019 года

2

Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, в частности перед входной группой.

Включен в план 2019 года

Директор

Закиров И.Б.

25.12.2018г.

3

Не актуализирована информация на Web-странице  учреждения (структура, документы и услуги)

Информация на сайте обновлена, все необходимые недостающие документы внесены, доработаны. Дата последнего обновления 30.11.2018 г.

Директор

 Закиров И.Б.

Устранено